1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-8414-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ERT OC DESDE 2258-45-LQ24 AGO.24 LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-45-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 1390731,6 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SGK Ltda Razón Social SERVICIOS GENERALES KONG LIMITADA R.U.T. 79.973.070-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SGK Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 3620 kilogramo MOV-0176 SERVICIO DE LAVANDERIA MOV-0176 SERVICIO DE LAVANDERIA $ 2.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.319.640 $ 7.319.640

Total Neto	$ 7.319.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.390.732
TOTAL OC	$ 8.710.372