1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-85-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DICIEMBRE 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-9-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES COEXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirrez Cerda 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 1158050 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirrez Cerda 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERMOINGENIERIANORTE Razón Social TERMOINGENIERIA NORTE LTDA R.U.T. 76.959.760-3 Sucursal TERMOINGENIERIANORTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101506 Tubos de ventilación 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DICIEMBRE 2017, SEGUN LICITACION 2258-9-LQ17, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENCION MEDIANTE MAIL   $ 6.095.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.095.000 $ 6.095.000

Total Neto	$ 6.095.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.158.050
TOTAL OC	$ 7.253.050