1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-8620-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2023 Nombre de la Orden de Compra LTT OC DESDE 2258-221-LE22 REZAG. SEPT 2023 MANT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-221-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14460 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 3008,08 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor norte grande extintores e.i.r.l Razón Social MIGUEL ANGEL LOPEZ EIRL R.U.T. 76.351.080-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal norte grande extintores e.i.r.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad OPE-0076 MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR, REZAGO SEPTIEMBRE OPE-0076 MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR, REZAGO SEPTIEMBRE $ 15.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.832 $ 15.832

Total Neto	$ 15.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.008
TOTAL OC	$ 18.840