1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-9309-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Apoyo Manipuladores mes Septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-251-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES CON EXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 2210976,04 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTORIA Razón Social LOS TORREONES SPA R.U.T. 76.404.432-0 Sucursal VICTORIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141802 Servicios de reclutamiento 1 Unidad Servicio de manipuladores de alimento para HRA, período Septiembre al 21 de Octubre del 2017, facturas N°210 - 218 y N/C N° 17, Recepción Conforme N° 11 y 12, Memo N° 1702 a Finanzas solicitando pago de facturas, Se oferta valores con iva incluido $ 11.636.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.636.716 $ 11.636.716

Total Neto	$ 11.636.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.210.976
TOTAL OC	$ 13.847.692