1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-9340-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2023 Nombre de la Orden de Compra IRV;2258-317-LQ22 NOVIEMBRE.2023 SERV. ESTAFETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-317-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15535 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 510142,97 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RECURSOS COSTA NORTE SPA Razón Social RECURSOS COSTA NORTE SPA R.U.T. 77.152.111-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RECURSOS COSTA NORTE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 113 Día SER-0012 SERVICIO DE ESTAFETAS Y AUXILIARES DIURNOS SER-0012 SERVICIO DE ESTAFETAS Y AUXILIARES DIURNOS $ 23.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.685.897 $ 2.685.897

Total Neto	$ 2.685.897
Descuento	$ 994
Cargos	$ 60
IVA  19  %	$ 510.143
TOTAL OC	$ 3.195.106