1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-9596-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe Break fac: 327 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-364-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 910 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO INDICA QUE TODOS LOS PAGO DE LAS OBLIGACIONES COEXCEPCION LOS SERVICIOS DE SALUD, SERAN REALIZADA EN UN PLAZO NO MENOR DE 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 32333,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paula Wittwer, Servicio de Banqueteria Razón Social PAULA ANDREA WITTWER RAMOS R.U.T. 16.488.837-1 Sucursal Paula Wittwer, Servicio de Banqueteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad no definida Servicio de café para las distintas actividades de capacitación programadas en el Hospital Regional Antofagasta, solicitado por el jefe de capacitación, Recepcion Conforme Nº44.   $ 170.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.175 $ 170.175

Total Neto	$ 170.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.333
TOTAL OC	$ 202.508