1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-993-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA EQUIPAMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2258-193-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina 1962 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Antofagasta R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Av. Argentina 1962 Comuna Antofagasta Impuesto 1385974 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina 1962 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEL LTDA Razón Social SOC DE INGENIERIA Y PROYECTOS OLIVARES Y VERAGUA L R.U.T. 78.862.710-6 Sucursal INGEL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 20 Unidad computadores con la siguiente caracteristica: TARJETA MADRE 775 PENTIUM IV 3 GHZ 250 GB DISCO DURO MONITOR LCD 17" PLANO INCLUIR COSTO LICENCIA SISTEMA OPERATIVO   $ 364.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.294.600 $ 7.294.600

Total Neto	$ 7.294.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.385.974
TOTAL OC	$ 8.680.574