1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2263-13-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN DE NEUMÁTICO DE LA COMUNA L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2263-25-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Malleco Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40038511-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Lautaro N° 17, Angol Comuna Angol Impuesto 72263,84 Dirección de Envío de la Factura Lautaro N° 17, Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Wagner Razón Social WAGNER DEL CARMEN MONJE SEPÚLVEDA R.U.T. 6.048.000-1 Sucursal Wagner Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGÚN EE.PP. N°142811/31-03-2023 SEGÚN PRESUPUESTO N°3/30-03-2023 $ 380.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.336 $ 380.336

Total Neto	$ 380.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.264
TOTAL OC	$ 452.600