1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2263-178-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2263-96-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2263-96-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Malleco Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 17 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Lautaro 17 Comuna Angol Impuesto 4370000 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aridos y servicios segal Ltda Razón Social ARIDOS Y SERVICIOS SEGAL LIMITADA R.U.T. 77.942.300-k Sucursal Aridos y servicios segal Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 2500 Metro Cúbico Material Granular segun especificaciones Tecnicas en el Km. 6.5 del camino 69E-826 Traiguen - Quino por La Colmena Material Granular para Acopio Comunidad Contreras II, según bases de licitación. Pozo origen de aridos Río Cautín Lautaro, Desgaste de los Angeles =15%,(doc adjunto), entrega en 14 días. (valores más i.v.a.) $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000.000 $ 23.000.000

Total Neto	$ 23.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.370.000
TOTAL OC	$ 27.370.000