1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2263-372-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SOLDADURA Y MAESTRANZA DE PARA MAQ. Y VE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2263-99-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Malleco Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Lautaro 17 Comuna Angol Impuesto 11970 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller don lito Razón Social MIGUEL AROLDO CATALAN LILLO R.U.T. 7.504.625-1 Sucursal taller don lito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGÚN OT. N°2322047/02-08-2019 SEGÚN PRESUPUESTO N°09/02-07-2019 $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global EGÚN OT. N°2322065/02-08-2019 SEGÚN PRESUPUESTO N°10/29-07-2019 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 63.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.970
TOTAL OC	$ 74.970