1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2263-404-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2263-72-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2263-72-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Malleco Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Lautaro 17 Comuna Angol Impuesto 488376 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Unidad de Pago: 1130-Región 09-Dirección_de_Vialidad_Malleco Unidad de Pago: 1130-Región 09-Dirección_de_Vialidad_Malleco 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIDOS SAN JOSE SPA Razón Social ARIDOS SAN JOSE SPA R.U.T. 77.169.504-3 Sucursal ARIDOS SAN JOSE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 120 Metro Cúbico Gravilla de 3/8 lavada SUMINISTRO DE ÁRIDOS, GRAVILLA 3_8 LAVADA $ 21.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.570.400 $ 2.570.400

Total Neto	$ 2.570.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 488.376
TOTAL OC	$ 3.058.776