1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2263-490-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2263-10-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2263-10-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Malleco Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Lautaro 17 Comuna Angol Impuesto 6726000 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Razón Social VÍCTOR ADRIÁN HUGO ORTEGA R.U.T. 11.584.968-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1500 Metro Cúbico Material Granular Chancado 2 1/2 Sector Cordillera 4 CCI El proveedor cuenta con el material y maquinarias necesarias para realizar la obra. $ 23.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400.000 $ 35.400.000

Total Neto	$ 35.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.726.000
TOTAL OC	$ 42.126.000