1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2263-550-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Cloruro de Calcio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2263-63-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Malleco Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación LautaroN° 17 Comuna Angol Impuesto 4785112 Dirección de Envío de la Factura LautaroN° 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Unidad de Pago: 1130-región 09-DIRECCIÓN_DE_VIALIDAD_MALLECO Unidad de Pago: 1130-región 09-DIRECCIÓN_DE_VIALIDAD_MALLECO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marini Ltda. Razón Social Inversiones Marini Limitada R.U.T. 76.305.289-3 Sucursal Marini Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51182401 Cloruro de calcio 62962 kilogramo Cloruro de calcio por m2. Según FacturaN°182 Cloruro de Calcio Antipolvo. Valor neto por m2 de Cloruro de Calcio $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.184.800 $ 25.184.800

Total Neto	$ 25.184.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.785.112
TOTAL OC	$ 29.969.912