1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2263-643-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2263-101-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2263-101-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Malleco Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-999 40047021-0 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación LautaroN° 17 Comuna Angol Impuesto 4185377,76 Dirección de Envío de la Factura LautaroN° 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Unidad de Pago: 1130-región 09-DIRECCIÓN_DE_VIALIDAD_MALLECO Unidad de Pago: 1130-región 09-DIRECCIÓN_DE_VIALIDAD_MALLECO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITECA DACSA Razón Social DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 77.337.500-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVITECA DACSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 24 Unidad Neumáticos 17,5R 25R para Motoniveladoras Komatsu NEUMATICO 17.5-25 HRL DL-3A 16 4SL-3G-3 TL GOODYEAR PROCEDENCIA BRASIL GARANTIA DE 5 AÑOS 60 MESES ANTE FALLAS DE FABRICACIÓN $ 917.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.028.304 $ 22.028.304

Total Neto	$ 22.028.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.185.378
TOTAL OC	$ 26.213.682