1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-1007-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Trabajo Lourdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-70-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Santiago Impuesto 10130,8 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casamar Razón Social MARCELO AQUILES VIAL QUEZADA R.U.T. 6.490.328-4 Sucursal casamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Reparacion de cañeria   $ 53.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.320 $ 53.320

Total Neto	$ 53.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.131
TOTAL OC	$ 63.451