1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-1012-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ID 2268-11047-LE08 Servicio Traslado de personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-11047-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses Schuftan Razón Social ANDRES SCHUEFTAN SCHWED R.U.T. 5.290.486-2 Sucursal Buses Schuftan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad Traslado de funcionarios Matta-Lourdes. Mes Octubre/2009, Factura N° 23652. Traslado de funcionarios Matta-Lourdes. Mes Octubre/2009, Factura N° 23652. $ 1.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.260.000

Justificación de exención de impuesto