1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-102-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS INFORMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-11068-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 1905716,34 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVIS Razón Social NOVIS S A R.U.T. 96.967.100-k Sucursal NOVIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento y soporte de hardware 1 Mes Servicio SAP Integral correspondiente al mes de Febrero/2011. Factura N° 2429. (UF 467 a $ 21.454.17) Servicio SAP Integral correspondiente al mes de Febrero/2011. Factura N° 2429. (UF 467 a $ 21.454.17) $ 10.030.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.030.086 $ 10.030.086

Total Neto	$ 10.030.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.905.716
TOTAL OC	$ 11.935.802