1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-1035-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ID 2268-19-LP09 TRANSPORTES PNAC ZONA NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-19-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Santiago Impuesto 343152,35 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOGIC GROUP S.A. Razón Social LOGIC GROUP S A R.U.T. 96.993.870-7 Sucursal LOGIC GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Carga Transportes PNAC/PACAM. SS ATACAMA. Factura N°5713. Transportes PNAC/PACAM. SS ATACAMA. Factura N°5713. $ 1.806.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.806.065 $ 1.806.065

Total Neto	$ 1.806.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.152
TOTAL OC	$ 2.149.217