1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-11554-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Contratacion Directa y Prorroga de ID 2268-16-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2268-16-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Santiago Impuesto 1956967,51 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor powerexpress Razón Social LUIS FELIPE SANDOVAL MEDINA R.U.T. 9.453.243-4 Sucursal powerexpress Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad   Distribucion Mercaderia en el mes de Julio 2008. Zona Sur. Factura N' 1405. $ 10.299.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.299.829 $ 10.299.829

Total Neto	$ 10.299.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.956.968
TOTAL OC	$ 12.256.797