1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-116-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de licencias de automatizacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio 40, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-11-003 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 11484,17 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mora Group Razón Social MORA TECHNOLOGY SPA R.U.T. 76.389.926-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mora Group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad no definida De acuerdo a lo señalado en resolucion N°672/2023 y Res. 1561/2023 De acuerdo a lo señalado en resolucion N°672/2023 y Res. 1561/2023 US$ 60.443,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 60.443,00 US$ 60.443,00

Total Neto	US$ 60.443,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 11.484,17
TOTAL OC	US$ 71.927,17