1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-124-CC22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2022 Nombre de la Orden de Compra modificacion contrato arriendo de computadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-12-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio 40, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 3133,72263 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. Sistemas de Información Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Sucursal Opciones S.A. Sistemas de Información Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad no definida modificacion de acuerdo a las cantidades señaladas en la resolucion exenta N°82457/2022. modificacion de acuerdo a las cantidades señaladas en la resolucion exenta N°82457/2022. US$ 16.493,28 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 16.493,28 US$ 16.493,28

Total Neto	US$ 16.493,28
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 3.133,72
TOTAL OC	US$ 19.627,00