1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-142-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Regulariza pago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 2720914,57 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PERILOGISTICS Razón Social INVERSIONES PERI LOGISTICS LIMITADA R.U.T. 77.762.180-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PERILOGISTICS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142102 Unidades enfriadoras para el almacenaje en frío o 1 Unidad no definida de acuerdo a resolucion que regulariza pago 3898/2024 de acuerdo a resolucion que regulariza pago 3898/2024 $ 14.320.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.320.603 $ 14.320.603

Total Neto	$ 14.320.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.720.915
TOTAL OC	$ 17.041.518