1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-166-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Regulariza pago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-17-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 8348524,57 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVOFARMA SERVICE S A Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal NOVOFARMA SERVICE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad Internacional Regulariza pago de facturas 369150 y 373263 Regulariza pago de facturas 369150 y 373263 $ 43.939.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.939.603 $ 43.939.603

Total Neto	$ 43.939.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.348.525
TOTAL OC	$ 52.288.128