1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-182-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento de Baños en Lourdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 1122900 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO DESPACHO WILSON MOLLO LEIVA Jefe Departamento Logística Fono: (+56) 25743183 Móvil: 91630723 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DIEZ PUNTO CERO LIMITADA Razón Social SERVICIOS DIEZ PUNTO CERO LIMITADA R.U.T. 76.162.203-K Sucursal SERVICIOS DIEZ PUNTO CERO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151728 Kits de reparación de bombas 1 Unidad no definida Mejoramiento de Baños de Varones en CDI Lourdes Autoriza TD por Resolución 1335/17 Según Requerimiento de Logistica Mejoramiento de Baños de Varones en CDI Lourdes Autoriza TD por Resolución 1335/17 Según Requerimiento de Logistica $ 5.910.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.910.000 $ 5.910.000

Total Neto	$ 5.910.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.122.900
TOTAL OC	$ 7.032.900