1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-20-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2268-27-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-27-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 387,6 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Resolución Exenta Nº 632 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA ERP SAP DESDE 2268-27-LQ17 (de acuerdo a resolución exenta 632 de Enero 2018) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A SERVICES Razón Social A SERVICES SA R.U.T. 76.167.578-8 Sucursal A SERVICES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111805 Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios 24 Mes Servicio de Soporte Técnico del Sistema ERP SAP, valor deberá expresarse en uf Valor por 1 mes de servicio, en UF sin IVA UF 85,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.040,0000 UF 2.040,0000

Total Neto	UF 2.040,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 387,6000
TOTAL OC	UF 2.427,6000