1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-215-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO PERSONAL DE APOYO TI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio 40, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-11-003-001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 791932,73 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Social IT Razón Social SOCIAL INFORMATION TECHNOLOGY SPA R.U.T. 76.284.783-3 Sucursal Social IT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Unidad no definida Servicio de personal de apoyo a labores de la Division de Tecnologias de la Información, de acuerdo a resolucion N°4120/2022, por un periodo de 4 meses Servicio de personal de apoyo a labores de la Division de Tecnologias de la Información, de acuerdo a resolucion N°4120/2022, por un periodo de 4 meses $ 4.168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.168.067 $ 4.168.067

Total Neto	$ 4.168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 791.933
TOTAL OC	$ 4.960.000