1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-244-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2268-7-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-7-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 23310924,44 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CATALINA Razón Social WAREHOUSING VALLE GRANDE S.A. R.U.T. 96.900.530-1 Sucursal CATALINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131601 Almacenaje de mercancías embandejadas 1 Unidad no definida SERVICIO DE SUMINISTRO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN BASES TÉCNICAS, RESOLUCIÓN EXENTA N° 0641/2022. POSICION PALLET $32.000, resolucion renueva contrato N°4506/2022. $ 122.689.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.689.076 $ 122.689.076

Total Neto	$ 122.689.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.310.924
TOTAL OC	$ 146.000.000