1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-260-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2268-14-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 1005100 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Paz Fierro Cuevas Razón Social María Paz Fierro Cuevas R.U.T. 15.545.590-k Sucursal María Paz Fierro Cuevas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151503 Tejidos para techos 1 Unidad Se requiere contratar los servicios de limpieza y reparación de techumbres, canaletas, bajadas y receptores de aguas lluvias, limpieza de ductos, cambio de planchas en mal estado y/o quebradas de edificios de CENABAST. garantía 12 meses Anexo 9 indicado en anexo 8, no se encuentra disponible en las bases ni en el portal, se firmará una vez adjudicado el contrato $ 5.290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290.000 $ 5.290.000

Total Neto	$ 5.290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.005.100
TOTAL OC	$ 6.295.100