1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-276-CC23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio arriendo de computadoras ID1122317-5-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-5-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-006-001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 3431,8104 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICOH Razón Social RICOH CHILE S.A R.U.T. 96.513.980-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RICOH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad Adquisición del Servicio de Arriendo de COMPUTADORAS por 36 meses con opción de compra. Valor a presentar según bases total Neto US$ 18.062,16 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 18.062,16 US$ 18.062,16

Total Neto	US$ 18.062,16
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 3.431,81
TOTAL OC	US$ 21.493,97