1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-291-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Renovacion de contrato lic. 2268-13-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-13-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Alhué Impuesto 18105882,42 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PERILOGISTICS Razón Social INVERSIONES PERI LOGISTICS LIMITADA R.U.T. 77.762.180-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PERILOGISTICS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81131505 Análisis de serie temporal 1 Unidad De acuerdo a los servicios de los números del 1 al 16, señalados en las bases técnicas, de la resolución aprueba bases Servicio de acondicionamiento y rotulado, etiquetado y cambio de presentación para productos cosméticos dispositivos . Valor ofertado Neto por la totalidad de servicios $ 95.294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.294.118 $ 95.294.118

Total Neto	$ 95.294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.105.882
TOTAL OC	$ 113.400.000