1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-302-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2268-13-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-13-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 245,2216 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCA/Seguros Razón Social MCA / CHILE CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA R.U.T. 76.202.550-7 Sucursal MCA/Seguros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad señalar el valor de todos los seguros y por el total del periodo señalados en las bases y técnicas y Anexo 7 Programa de Seguros de la CENABAST, todo de acuerdo a Bases. UF 1.290,64 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.290,6400 UF 1.290,6400

Total Neto	UF 1.290,6400
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 245,2216
TOTAL OC	UF 1.535,8616