1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-303-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio conexo: notificaciones de facturas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-11-003-001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 37,43 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DBNeT - Ingenería de Software S.A. Razón Social DBNET INGENIERIA DE SOFTWARE S A R.U.T. 78.079.790-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DBNeT - Ingenería de Software S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111510 Desarrollo de aplicaciones para sistemas cliente-s 1 Unidad no definida     UF 197,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 197,0000 UF 197,0000

Total Neto	UF 197,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 37,4300
TOTAL OC	UF 234,4300