1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-306-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte ventilación mecánica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2905999 del sistema MINSAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación Sin direccion Comuna Santiago Impuesto 12865299,19 Dirección de Envío de la Factura Sin direccion 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TNT Express Chile Ltda. Razón Social TNT EXPRESS CHILE LIMITADA R.U.T. 88.192.900-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TNT Express Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104116 Contenedores de recogida o transporte de frotis 1 Unidad no definida     $ 67.712.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.712.101 $ 67.712.101

Total Neto	$ 67.712.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.865.299
TOTAL OC	$ 80.577.400