1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-32-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2268-38-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-38-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-11-003-001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 16362337,54 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Social IT Razón Social SOCIAL INFORMATION TECHNOLOGY SPA R.U.T. 76.284.783-3 Sucursal Social IT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Año Servicio considerando lo señalado en los números 4,5 y 6 de las bases técnicas, de acuerdo a resolucion aprueba contrato N°902/2023 Propuesta Exenta de IVA. Valor Unitarios Perfil 1 0.32 UFHH. Perfil 2 0.23UFHH. Perfil 3 0.34UFHH. Perfil 4 0.23UFHH. Como el valor en el portal se solicita en pesos chilenos, se describe monto proyectado según variaciones $ 86.117.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.117.566 $ 86.117.566

Total Neto	$ 86.117.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.362.338
TOTAL OC	$ 102.479.904