1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-320-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-06-2011 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PERSONAL ID 2268-50-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-50-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Poeta Pedro Prado 1.555 - Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 74765 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Atcom Outsourcing S.A Razón Social ATCOM OUTSOURCING S A R.U.T. 96.969.260-0 Sucursal Atcom Outsourcing S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Logística 1 Mes Servicio de suministro de personal, apoyo y certificación de la gestión logística. Servicios mes de Abril/2011. Factura N° 3840. Servicio de suministro de personal, apoyo y certificación de la gestión logística. Servicios mes de Abril/2011. Factura N° 3840. $ 393.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.500 $ 393.500

Total Neto	$ 393.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.765
TOTAL OC	$ 468.265