1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-34-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2268-42-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-42-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-11-999 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 46113283,29 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DBNeT - Ingenería de Software S.A. Razón Social DBNET INGENIERIA DE SOFTWARE S A R.U.T. 78.079.790-8 Sucursal DBNeT - Ingenería de Software S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111805 Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios 1 Unidad Servicio Tecnológico de facturación electrónica con infraestructura dedicada, por el total de los 36 meses Los valores indicados incluyen el valor del servicio dedicado y 20 horas de desarrollo mensuales,de acuerdo a res. 672/2023, por el perido de 36 meses. $ 242.701.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.701.491 $ 242.701.491

Total Neto	$ 242.701.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.113.283
TOTAL OC	$ 288.814.774