1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-347-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2268-14-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-14-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVIS Razón Social NOVIS S A R.U.T. 96.967.100-k Sucursal NOVIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111805 Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios 1 Unidad BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE SUMINISTRO POR EL SERVICIO DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA ERP SAP NOVIS S.A. 96.967.100-K TEATINOS N° 500 – SANTIAGO - CHILE $ 492.290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.290.000 $ 492.290.000

Total Neto	$ 492.290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 492.290.000

Justificación de exención de impuesto