1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-35-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Contratacion Directa y Prorroga de ID 2268-16-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2268-16-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Santiago Impuesto 968838,5 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Sekulovic y Cía Ltda Razón Social TRANSPORTES SEKULOVIC Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.730.900-8 Sucursal Transportes Sekulovic y Cía Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Carga Servicio de Transporte. Según factura N° 0116416 Servicio de Transporte. Según factura N° 0116416 $ 2.555.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.555.950 $ 2.555.950 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Carga Servicio de Transporte. Según factura N° 0117201 Servicio de Transporte. Según factura N° 0117201 $ 2.543.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.543.200 $ 2.543.200

Total Neto	$ 5.099.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 968.838
TOTAL OC	$ 6.067.988