1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-351-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2268-23-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-23-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 1140000 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DTI Ingenieria Razón Social DTI INGENIEROS LIMITADA R.U.T. 76.133.357-7 Sucursal DTI Ingenieria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103201 Reloj de control 1 Unidad Servicio de Mantención de Sistema Control de Asistencia y Comodato de Equipos Sistema control de asistencia con integración automática al SIRH. Valor especificado es el total por los 24 meses, en anexo se especifica el valor por cada mes. $ 6.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000.000 $ 6.000.000

Total Neto	$ 6.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.140.000
TOTAL OC	$ 7.140.000