1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-355-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Contratacion Directa y Prorroga de ID 2268-16-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-16-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Santiago Impuesto 13868389,18 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor powerexpress Razón Social LUIS FELIPE SANDOVAL MEDINA R.U.T. 9.453.243-4 Sucursal powerexpress Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Carga Servicio de Transportes Intermediación ZONA SUR, Enero/2009. Factura N° 1801. Servicio de Transportes Intermediación ZONA SUR, Enero/2009. Factura N° 1801. $ 20.100.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100.143 $ 20.100.143 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Carga Servicio de Transportes Intermediación ZONA SUR, Febrero/2009. Factura N° 1812. Servicio de Transportes Intermediación ZONA SUR, Febrero/2009. Factura N° 1812. $ 25.436.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.436.358 $ 25.436.358 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Carga Servicio de Transportes Intermediación ZONA SUR, Febrero/2009. Factura N° 1813. Servicio de Transportes Intermediación ZONA SUR, Febrero/2009. Factura N° 1813. $ 27.455.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.455.021 $ 27.455.021

Total Neto	$ 72.991.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.868.389
TOTAL OC	$ 86.859.911