1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-36-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2011 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PERSONAL ID 2268-11-LP10. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-11-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 2669025,19 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Atcom Outsourcing S.A Razón Social ATCOM OUTSOURCING S A R.U.T. 96.969.260-0 Sucursal Atcom Outsourcing S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Personal temporal de producción 1 Mes Prestación de servicios de suministro de personal en funciones de apoyo a labores de recepción, almacén, distribución y embalaje en Área Logística. Cuota 7/12 Octubre/2010. Factura N° 3754 y NC 1163. Prestación de servicios de suministro de personal en funciones de apoyo a labores de recepción, almacén, distribución y embalaje en Área Logística. Cuota 7/12 Octubre/2010. Factura N° 3754 y NC 1163. $ 14.047.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.047.501 $ 14.047.501

Total Neto	$ 14.047.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.669.025
TOTAL OC	$ 16.716.526