1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-377-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2268-24-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-24-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 190 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEIDOR TECHNOLOGIES S.A. Razón Social SEIDOR TECHNOLOGIES S.A. R.U.T. 76.449.580-2 Sucursal SEIDOR TECHNOLOGIES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111805 Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios 1 Unidad BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE SUMINISTRO POR EL SERVICIO DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA ERP Se valorizan HH segun perfil descrito en ANEXO 8, siendo valor ingresado en portal meramente referencial UF 1.000,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.000,0000 UF 1.000,0000

Total Neto	UF 1.000,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 190,0000
TOTAL OC	UF 1.190,0000