1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-39-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2268-1-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Internos (2268) Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra San Eugenio N° 40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-003 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 2781471,37 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trecce Ltda Razón Social TRECCE ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA R.U.T. 76.544.790-9 Sucursal Trecce Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad Servicio de remodelacion de acuerdo a lo señalado en las bases tecnicas, de acuerdo a resolucion aprueba contrato 767/2023 Plazo de ejecucion 25 días hábiles, de acuerdo a resolucion aprueba contrato 767/2023 $ 14.639.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.639.323 $ 14.639.323

Total Neto	$ 14.639.323
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.781.471
TOTAL OC	$ 17.420.794