1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-42-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Equipamiento de Captura de Datos; 2268-11062-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-11062-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Santiago Impuesto 39094,4 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASESORIAS, INGENIERIA Y SISTEMAS LOGISTICOS S.A Razón Social ASESORIAS, INGENIERIA Y SISTEMAS LOGISTICOS S.A R.U.T. 79.968.750-K Sucursal ASESORIAS, INGENIERIA Y SISTEMAS LOGISTICOS S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Servicio de Mantención y soporte mensual, cuota N° 1 Correspondientes al mes de Diciembre factura n° 2110 Servicio de Mantención y soporte mensual, cuota N° 1 Correspondientes al mes de Diciembre factura n° 2110 $ 205.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.760 $ 205.760

Total Neto	$ 205.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.094
TOTAL OC	$ 244.854