1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-463-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2010 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE INTERMEDIACION ZONA SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-54-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 14079119,32 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor powerexpress Razón Social LUIS FELIPE SANDOVAL MEDINA R.U.T. 9.453.243-4 Sucursal powerexpress Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Mes TRANSPORTE INTERMEDIACION ZONA SUR. MES ABRIL/2010. FACTURA Nª 2851. TRANSPORTE INTERMEDIACION ZONA SUR. MES ABRIL/2010. FACTURA Nª 2851. $ 18.235.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.235.925 $ 18.235.925 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Mes TRANSPORTE INTERMEDIACION ZONA SUR. MES MAYO/2010. FACTURA Nª 2852/2853. TRANSPORTE INTERMEDIACION ZONA SUR. MES MAYO/2010. FACTURA Nª 2852/2853. $ 55.864.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.864.703 $ 55.864.703

Total Neto	$ 74.100.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.079.119
TOTAL OC	$ 88.179.747