1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-464-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2010 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ZONA NORTE ID 2268-58-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-58-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 3518800 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERCOMP EMPRESA DE INGENIERIA ELECTRICA Y COMPUTAC Razón Social SERCOMP EMPRESA DE INGENIERIA ELECTRICA Y COMPUTAC R.U.T. 77.488.280-4 Sucursal SERCOMP EMPRESA DE INGENIERIA ELECTRICA Y COMPUTAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Mes Servicio de transportes zona Norte : Iquique/Atacama. Julio/2010. Factura N° 10572. Servicio de transportes zona Norte : Iquique/Atacama. Julio/2010. Factura N° 10572. $ 6.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320.000 $ 6.320.000 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Mes Servicio de transportes zona Norte : Atacama/Antofagasta. Julio/2010. Factura N° 10573. Servicio de transportes zona Norte : Atacama/Antofagasta. Julio/2010. Factura N° 10573. $ 6.340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.340.000 $ 6.340.000 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Mes Servicio de transportes zona Norte : Arica/Iquique. Julio/2010. Factura N° 10571. Servicio de transportes zona Norte : Arica/Iquique. Julio/2010. Factura N° 10571. $ 5.860.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.860.000 $ 5.860.000

Total Neto	$ 18.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.518.800
TOTAL OC	$ 22.038.800