1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-472-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ID 2268-11062-LE08 EQUIPAMIENTO CAPTURA DATOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-11062-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Santiago Impuesto 69494,4 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASESORIAS, INGENIERIA Y SISTEMAS LOGISTICOS S.A Razón Social ASESORIAS, INGENIERIA Y SISTEMAS LOGISTICOS S.A R.U.T. 79.968.750-K Sucursal ASESORIAS, INGENIERIA Y SISTEMAS LOGISTICOS S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Servicio de Mantención y soporte mensual, cuota N° 6. Periodo: Del 14 de Mayo/09 al 13 Junio/09, Factura N°2231, (USD $320 * 580,50) Servicio de Mantención y soporte mensual, cuota N° 6. Periodo: Del 14 de Mayo/09 al 13 Junio/09, Factura N°2231, (USD $320 * 580,50) $ 185.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.760 $ 185.760 81111811 Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda 1 Unidad Servicio de Mantención y soporte mensual, cuota N° 7. Periodo: Del 14 Junio/09 al 14 julio/09, Factura N°2257, (USD $320 * 562,50) Servicio de Mantención y soporte mensual, cuota N° 7. Periodo: Del 14 Junio/09 al 14 julio/09, Factura N°2257, (USD $320 * 562,50) $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 365.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.494
TOTAL OC	$ 435.254