1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-510-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2006 Nombre de la Orden de Compra 2268-78-LE04 Convenio por Telefonía Móvil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas De acuerdo a OC N° 3334 emitida por CENABAST, Factura N° 11072553 Esta OC es solo INFORMATIVA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Contra Entrega Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Santiago Impuesto 38053,96 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad Servicios de telefonía móvil CONVENIO TELEFONIA MOVIL MES DE JULIO 2006 POR TARJETAS BAM $ 200.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.284 $ 200.284

Total Neto	$ 200.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 38.054
TOTAL OC	$ 238.338