1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-528-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS INFORMATICOS ID 2268-11068-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-11068-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 3108834,34 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVIS Razón Social NOVIS S A R.U.T. 96.967.100-k Sucursal NOVIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento y soporte de hardware 1 Mes Servicio SAP Integral correspondiente al mes de Septiembre/2011. Factura N° 2836. (UF 744.52 a $ 21.976,96) Servicio SAP Integral correspondiente al mes de Septiembre/2011. Factura N° 2836. (UF 744.52 a $ 21.976,96) $ 16.362.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.362.286 $ 16.362.286

Total Neto	$ 16.362.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.108.834
TOTAL OC	$ 19.471.120