1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2268-582-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ID 2268-58-LP08 TRANSP. INTERMEDIACION ZONA NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2268-58-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS INTERNOS Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio N° 40 Comuna Santiago Impuesto 1968400 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio N° 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERCOMP EMPRESA DE INGENIERIA ELECTRICA Y COMPUTAC Razón Social SERCOMP EMPRESA DE INGENIERIA ELECTRICA Y COMPUTAC R.U.T. 77.488.280-4 Sucursal SERCOMP EMPRESA DE INGENIERIA ELECTRICA Y COMPUTAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Carga Servicio de transportes zona Norte Iquique/Antofagasta. Factura N° 9453. Servicio de transportes zona Norte Iquique/Antofagasta. Factura N° 9453. $ 6.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.650.000 $ 6.650.000 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Carga Servicio de transportes zona Norte Arica/Atacama. Factura N° 9454. Servicio de transportes zona Norte Arica/Atacama. Factura N° 9454. $ 3.710.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.710.000 $ 3.710.000

Total Neto	$ 10.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.968.400
TOTAL OC	$ 12.328.400